Με πλεονασματικό προϋπολογισμό, παρότι αυτό αναμένεται να είναι μειωμένο σε σχέση με το 2025 λόγω-κυρίως-της αύξησης των δαπανών, θα πορευθεί και το 2026 η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta).
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός της Αρχής, ο οποίος θα τεθεί στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα, ετοιμάζεται στη Βάση των Δεδουλευμένων και με βάση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το 2026, παρουσιάζει πλεόνασμα πριν τη φορολογία ύψους €34,91 εκατομμυρίων και πλεόνασμα μετά τη φορολογία ύψους €30,9 εκατ., σε σχέση με €43,03 εκατ. και €37,84 εκατ., αντίστοιχα.
Παρουσιάζεται δηλαδή μείωση στο πλεόνασμα πριν τη φορολογία κατά 18,9% ή σε απόλυτους αριθμούς μείωση κατά €8,13 εκατ., σε σχέση με το 2025.
- Διαβάστε ακόμη: Επέκταση CYTA σε τομείς της ενέργειας - Στη Βουλή το νομοσχέδιο πριν αυτοδιαλυθεί για τις εκλογές
Τα έτη 2027-2028, το πλεόνασμα υπολογίζεται να είναι αυξημένο σε σχέση με το 2026, αλλά συνεχίζει να είναι μειωμένο σε σχέση με το 2025, και πριν τη φορολογία ανέρχεται στα €35,65 εκατ. και €36,6 εκατ., αντίστοιχα.
Η μείωση στο πλεόνασμα οφείλεται στην αύξηση του μισθολογίου και στην αύξηση των τακτικών δαπανών. Οι κύριες αυξήσεις αφορούν:
- Εξοπλισμός για μεταπώληση: €3,4 εκατ.
- Εξοπλισμός και υπηρεσίες σε τρίτους: €2,2 εκατ.
- Υπηρεσία Cytavision: €2,16 εκατ.
- Συντήρηση συστημάτων πληροφορικής: €1,66 εκατ.
Τα έσοδα και οι δαπάνες
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, αυτά ανέρχονται €450,57 εκατ. σε σύγκριση με €435,71 εκατ. το 2025, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξεως του 3,4% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €14,87 εκατ.
Τα έτη 2027-2028, τα έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται και να ανέρχονται στα €462,6 εκατ. και €471,29 εκατ., αντίστοιχα.
Όσον αφορά τις δαπάνες, αυτές ανέρχονται στα €415,67 εκατ., σε σύγκριση με μη ελεγμένες δαπάνες το 2025 ύψους €392,67 εκατ., παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 5,85% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €22,99 εκατ.
Τα έτη 2027-2028, οι δαπάνες αυξάνονται περαιτέρω και ανέρχονται στα €426,95 εκατ. και €434,70 εκατ., αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι, από τις τακτικές δαπάνες αφαιρούνται αυτές που θα κεφαλαιοποιηθούν, οι οποίες τα έτη 2026-2028 ανέρχονται σε €21,05, €21,14 και €21,60 αντίστοιχα.
Επίσης, προστίθενται άλλες πρόνοιες/προβλέψεις που αφορούν αποσβέσεις, πρόβλεψη για κακούς χρεώστες, κλπ.
Ανά κατηγορία
Αναλυτικότερα οι δαπάνες για το 2026, έχουν ως ακολούθως:
- Αποδοχές προσωπικού και άλλες παροχές
Το 2026 ανέρχονται στα €130,3 εκατ., περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, σε σύγκριση με €125,3 εκατ. το 2025, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά €5 εκατ., λόγω κυρίως, της πρόβλεψης για αυξημένο τιμαριθμικό επίδομα (~€1,1 εκατ.), της περίληψης προσαυξήσεων στους μισθούς (~€0,9 εκατ.), της επαναφοράς του ύψους της συνεισφοράς στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο 2,65% (~€1,3 εκατ.), της αύξησης των υπερωριών κατά ~€0,4 εκατ. και των αυξημένων παροχών προς τους συνταξιούχους κατά €0,76 εκατ..
- Τακτικές δαπάνες
Το 2026 ανέρχονται στα €231,4 εκατ., εξαιρουμένων των Αποδοχών Προσωπικού, σε σύγκριση με €221,2 εκατ. το 2025, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά €10,2 εκατ., με αυξομειώσεις σε διάφορα άρθρα.
Μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται κυρίως στον εξοπλισμό προς μεταπώληση (+€3,4 εκατ.), στον εξοπλισμό και υπηρεσίες για τρίτους (+€2,2 εκατ.) όπου το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής πρόνοιας αφορά συμφωνία με την ΑΗΚ για προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (€11 εκατ.), στο κόστος της Υπηρεσίας Cytavision (+€2,2 εκατ.) και στη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής (+€1,7 εκατ.).
- Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το 2026 ανέρχονται στα €137,2 εκατ., σε σύγκριση με €107,7 εκατ. το 2025, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά €29,5 εκατ., λόγω κυρίως της περίληψης πρόνοιας για ανάπτυξη λογισμικών συστημάτων (Business Support Systems, Operation Support Systems) (+€18,2 εκατ.), της αυξημένης δαπάνης για αναβάθμιση της πλατφόρμας Cytavision-Connected TV (+€9,3 εκατ.), την κατασκευή νέων διεθνών υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων και αναβάθμιση υφιστάμενων (+€5,7 εκατ.).
Παράλληλα, μειώνονται οι δαπάνες για επέκταση/αναβάθμιση των δικτύων σταθερών και κινητών επικοινωνιών, έργα που ολοκληρώνονται το 2028 (-€5,3 εκατ.).
- Έργα επί πληρωμή για τρίτους
Το 2026 ανέρχονται στα €11,3 εκατ. σε σχέση με €10,4 εκατ. το 2025, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά €0,9 εκατ. και αφορούν υλοποίηση έργων κυρίως για την Πολιτική Αεροπορία.
- Επενδύσεις
Παρουσιάζονται αυξημένες κατά €17,49 εκατ. το 2026 σε σχέση με το 2025, και ουσιαστικά αφορούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΗΚ σε θυγατρικές της εταιρείες, για υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.
- Υποχρέωση του Ταμείου Συντάξεως
Σύμφωνα με νεότερη αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων Υπαλλήλων του Οργανισμού, παρουσιάζεται αναλογιστικό έλλειμα χρηματοδότησης την 31/12/2024 ύψους €140,07 εκατ., έναντι €85,59 εκατ. την 31/12/2023 και όπως σημειώνεται στη μελέτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση της αναλογιστικής υποχρέωσης κατά €27,69 εκατ. οφείλεται στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης και αφορά μόνο τα μέλη που αφυπηρέτησαν εθελούσια εντός του 2024.
Στον προϋπολογισμό για το 2026 περιλαμβάνεται πρόνοια για καταβολή ποσού ύψους €35 εκατ. και στη συνέχεια ετήσια καταβολή €23 εκατ., ώστε το έλλειμα να καλυφθεί στα 4,5 έτη.
Σημειώνεται πως στην κατάσταση ταμειακής ροής, πέραν των πιστώσεων στον προϋπολογισμό -δελτίο δαπανών-, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €17,5 εκατ. που αφορούν προπληρωμές που θα αναγνωριστούν ως έξοδο σε μεταγενέστερη λογιστική περίοδο, λόγω του ότι, ο προϋπολογισμός γίνεται στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και ως εκ τούτου θα περιληφθούν στο Δελτίο Δαπανών του προϋπολογισμού του έτους που θα αφορούν.
Επίσης, προστίθενται προπληρωμές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και αναγνωρίζονται ως έξοδο στο Δελτίο Δαπανών του ΠΥ του 2026, ύψους €18 εκατ..
Τόσο οι προπληρωμές που αφορούν μεταγενέστερα έτη, όσο και οι προπληρωμές που έγιναν τα προηγούμενα έτη και αφορούν τη λογιστική περίοδο για το έτος 2026 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως για απρόβλεπτες δαπάνες περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €12,6 εκατ. και είναι στα ίδια επίπεδα με το 2025.
